ТехноСити

Бизнес-план:Сервисный Центр по ремонту, установке отопительной техники, сантехприборов, инженерной сантехники.

Задача: Сеть магазинов Сантех... желает создать собственный сервисный центр по установке, ремонту продаваемой техники.

"Сервисный центр Сантех...." должен осуществлять:

-установку продаваемой техники (котлы, колонки, водонагреватели, полотенцесушители, счетчики учета воды, смесители, ванны , душевые кабины, джакузи.)

- предторговый ремонт.

-продажа техники и сантехники после предторгового ремонта, запчастей, аксессуаров

-услуги по ремонту систем водоснабжение, электрики, сантехники (мастер на час),

-отделочные работы, отделочные работы с установкой сантехники "под ключ"(кухни, ванные комнаты)

-ремонт по условиям гарантийного (постгарантийного, технического обслуживания) ремонта

 

Разделим расходы на два этапа:

-Создание СЦ

-Начало работы СЦ

Создание СЦ. Что необходимо!

1.Регистрация бизнеса
-Оформление (регистрация) ООО -4500 рублей

 
2. Подбор помещения
Для функционирования сервисного центра требуется
-приемка
-мастерская
-склад
-туалет
Общая площадь помещения не менее 60 кв. метров.

Арендная плата - 60 000 рублей в месяц.

3.Оснащение сервисного центра

Наименование	Кол-во	Сумма общая
Стойка (в зону приема)	1	4 500
Стулья	8	7 000
Стол рабочий	4	12 000
Компьютер	2	80 000
Кресло компьютерное	2	10 000
Шкаф для инструмента	2	7 000
Стелажи для хранения полученной и готовой техники	4	10 000
Шкаф для хранения документации	1	4 000
Кассовое оборудование	1	30000
Сейф	1	10000
Смартфон	1	10 000
Телефонный аппарат	1	1 000
МФУ	1	12 000
Канцтовары (бумага, папки, ручки)	1	5 000
Калькулятор	1	500
Электрочайник	1	1 200
Видеонаблюдение	1	20 000
Стенд для водонагревателей	1	3 000
Электроинструмент	1	5 000
Запчасти по авторизации
Получение допусков руководством СЦ		10 000
+регистрация ООО		4500
ИТОГО	34	246 700

 Начало работы СЦ

1. Приступаем к набору сотрудников

Нам необходимо набрать административный и рабочий персонал.
К административно-управленческому персоналу относятся Директор сервисного центра, сервисный менеджер и бухгалтер. 
Режим работы директора: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. 
По мере увеличения заявок на платный и гарантийный ремонт необходимо будет привлекать к работе сервисных менеджеров. Режим работы сервисных менеджеров на прием и обработку заявок по установке и ремонту техники по графику - 2/2 с 08-00 до 19-00.
В качестве бухгалтера для оплаты налогов и пр. отчислений в бюджет можно привлечь стороннюю организацию. Возможно привлечение бухгалтера к контрольно-административной работе. В этом случае бухгалтера необходимо будет принимать в штат.

Оклад и премия администрации компании:

Должность	Оклад, руб	Премия %	ФЗП месяц	ФЗП год
Директор СЦ	100 000	% от выручки	100 000	1 200 000
Сервисный менеджер	30 000	% от выручки	30 000	360 000
Услуги бухгалтера	8000		8000	96 000
ИТОГО			138 000	1 656 000

 

Рабочий персонал

В качестве рабочего персонала нанимаются квалифицированные мастера, имеющие допуск по работе с газовым оборудованием, допуск по электробезопасности до 1000 В. мастера.

Численность мастеров по установке и ремонту отопительной техники, инженерной сантехники– на начальном этапе 2-6 человека. В случае большого объема работы с юр.лицами по установке отопительной техники и инженерной сантехники, штат мастеров необходимо увеличить до 3-4-х комплексных бригад (10 человек). Оплата у мастеров оклад + 40%. Контроль за распределением работ по установке осуществляет Старший мастер (инженер) (оклад +50%).

Мастера при оплате труда «оклад + %» обязаны присутствовать на рабочем месте с 9-00 до 18-00, а так же выполнять выезды на гарантийные заявки.

В дальнейшем рассматриваем набор цеховых мастеров по ремонту бытовой техники, сантехники в цеху. 
Оплата цеховых мастеров 40 на 60%.

Оплата за запчасти на платных ремонтах: с чеком –по чеку возврат мастеру, разница 50/50 %. Без чека 70/30%.
 

Вспомогательный персонал

В качестве вспомогательного персонала нанимается уборщица. График работы вспомогательного персонала – 2 часа с 10:00 до 12:00. В обязанности входит влажная 
уборка и раз в месяц генеральная уборка помещений.

Оклад и премия рабочего и вспомогательного персонала:

Должность	Оклад, руб	Премия %	ФЗП месяц	ФЗП год
Мастер	15 000	40% от стоимости работ	15 000	180 000
Уборщица	4 000		4000	48 000
ИТОГО			19 000	228 000

 

Сводная ведомость численности рабочих:

Категория	Численность	ФЗП месяц	ФЗП год
Администрация	3	138 000	1 656 000
Вспомогательный	7	94 000	1 128 000
Итого	10	232 000	2 784 000

 

2.Налоги

Налогообложение:

УНС - для работы с юр.лицами.

ЕНВД-с физ.лицами

3. Маркетинговая компания

Рекламная компания на постоянной основе, комплексная – в Интернет, полиграфия, вывески (баннеры). Размещение рекламы СЦ во всех кассовых зонах, обклейка  всей продаваемой техники.

 

Реклама	Срок	Цена	Цена год
Интернет-каталоги	месяц	15000	180 000
Я.карты	6 месяцев	37000 (6200)	74 000
Визитки, наклейки,	20 000  шт.	12 000	60 000
Юла, Авито(реклама) по 5 площадок	месяц	45000	540 000
hh.ru, Авито. полиграфия (подбор персонала)	месяц	7000	70 000
Сайт, страницы действующего сайта	разово	10 000
Группы в соц.сетях
Вывески, указатели	разово	10 000	10 000
ИТОГО		106 000	934 000

 

.Подводим итоги по инвестициям

1.Итак, для открытия авторизованного сервисного центра по ремонту  бытовой техники , инженерной сантехники понадобятся следующие первоначальные вложения:

Статья	Сумма
Аренда+коммуналка (4 месяца)	280 000
Реклама (включая набор сотрудников) 4 месяца	480 000
Оснащение (регистрация)  СЦ	246 700
Закупка запчастей (по авторизации)
ФЗП персонала (6 месяц)	508 000
Услуги связи, Интернет	4000
Программа сервисного центра	10 000
Получение допусков руководителю СЦ(электробезопасность, ГО, Пож.безопасность, газовое оборудование, охрана труда)	10 000
ИТОГО	1 538 700

 

2.Ежемесячные расходы

Статья	Сумма
Аренда	60 000
Коммунальные платежи	10 000
Услуги связи, Интернет,	4000
Программа для сервисного центра	1100
Реклама	120 000
ФЗП персонала	232 000
Канцтовары, офисные расходы	1500
Прочие расходы	7000
Налоги
ИТОГО	435 600

Планируем доходы

Доходы сервисного центра формируются из следующих пунктов:

-Установка и подключение техники (сантехники), газового обрудования

-ТО техники (сантехники), газового оборудования

-Платная диагностика ( входит в стоимость ремонта)

-Выездные и цеховые ремонты

-Продажа техники, запчастей и аксессуаров (привлекать мастеров!!! 10% от продажи)

-Гарантийные ремонты  (имидж, запчасти, «привилегированная» установка)

Главный фактор доходности – количество принятых и выполненных заказов.

Расчет дохода сервисного центра:

Кол-во заявок (Z) умножить на 700 руб. (средний чек) минус расходы (R) в месяц равно чистый доход (D)  Z х 700 – R = D

D х 12 = D12.

Количество проданной техники и переведенной в установку?

Кол-во принятых платных заказов, ТО, проданной техники.?

Факторы, влияющие на количество заявок – реклама в Интернет, реклама в магазинах компании, грамотная работа персонала с клиентам и особенно с юр. лицами, количество проданной техники с установкой (с установкой по акции), с договорами на ТО.

Начальный план ( начало работы)– 30 заказов на установку  в день.

10 (м) х 3 (заказы) =30 х 30 (дней)=900 х 700 =630 000 рублей

-Увеличение заказов на установку

-Выездные платные ремонты

 

ИТОГ!!!

Данный бизнес-план сервисного центра с расчетами подлежит корректировке в зависимости от многих факторов работы. Вложить в проект нужно не менее1 500 000 руб. Окупаемость, при наличии постоянного потока заказов на установку, платные выездные (цеховые) ремонты, составит через 12-18  месяцев. .